Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: RONALDO ZATTI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
19857 |
Data de lançamento: |
17/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
21 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 9.00 |
Pneu 1400x24 |
121,00 |
1.089,00 |
| 16.00 |
Pneu 17.5x25 |
136,00 |
2.176,00 |
| 4.00 |
Pneu 12.5/80-18 |
99,00 |
396,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/08/2022 |
Pneu 1400x24 Pneu 17.5x25 Pneu 12.5/80-18 |
3.661,00 |
|
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| 17/08/2022 |
LIQ NT 512 |
|
3.661,00 |
|
| 14/09/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19857/2022
RONALDO ZATTI - 99687 |
|
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3.566,45 |
| 14/09/2022 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 19857/2022 |
|
|
94,55 |
| TOTAL |
3.661,00 |
3.661,00 |
3.661,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS FORNECEDORES |
14/09/2022 |
94,55 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
94,55 |
|
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