| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: VANESSA REGINA PISONI |
| Número do empenho: | 19878 | Data de lançamento: | 18/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS COM PASSAGENS,TRANSPORTES QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 14 Á 17 AGOSTO/2022 PARTICIPAR DE CURSO CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 454,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2022 | DESPESAS COM PASSAGENS,TRANSPORTES QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 14 Á 17 AGOSTO/2022 PARTICIPAR DE CURSO CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 454,16 | ||
| 18/08/2022 | DESPESAS COM PASSAGENS,TRANSPORTES QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 14 Á 17 AGOSTO/2022 PARTICIPAR DE CURSO CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 454,16 | ||
| 26/08/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19878/2022 VANESSA REGINA PISONI - 108327 | 454,16 | ||
| TOTAL | 454,16 | 454,16 | 454,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
