| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL GUIGO LTDA |
| Número do empenho: | 19891 | Data de lançamento: | 18/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.UNID.CORPO BOMBEIROS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 02 ADAPTADORES DE HIDRANTE DESTINADOS PARA CORPO DE BOMBEIROS CFE COMPROVANTE 000.037.238 EM ANEXO | 177,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2022 | AQUISIÇÃO DE 02 ADAPTADORES DE HIDRANTE DESTINADOS PARA CORPO DE BOMBEIROS CFE COMPROVANTE 000.037.238 EM ANEXO | 177,66 | ||
| 18/08/2022 | LIQ NT 000.037.238 | 177,66 | ||
| 21/09/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19891/2022 COMERCIAL GUIGO LTDA - 90080 | 175,53 | ||
| 21/09/2022 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 19891/2022 | 2,13 | ||
| TOTAL | 177,66 | 177,66 | 177,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 21/09/2022 | 2,13 | Lançada | |
| TOTAL | 2,13 |
