| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 19939 | Data de lançamento: | 19/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | IGD - BOLSA FAMÍLIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | IGD-M - BOLSA FAMÍLIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 13 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | COPO DESCARTÁVEL 200 ML, TRANSPARENTE, CAIXA COM 25 TIRAS, COM 100 COPOS CADA TIRA | 140,79 | 703,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2022 | COPO DESCARTÁVEL 200 ML, TRANSPARENTE, CAIXA COM 25 TIRAS, COM 100 COPOS CADA TIRA | 703,95 | ||
| 30/09/2022 | CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; | 703,95 | ||
| 25/10/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19939/2022 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME - 95997 | 695,50 | ||
| 25/10/2022 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 19939/2022 | 8,45 | ||
| TOTAL | 703,95 | 703,95 | 703,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 25/10/2022 | 8,45 | Lançada | |
| TOTAL | 8,45 |
