| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: IPIRANGA FUTEBOL CLUBE |
| Número do empenho: | 20017 | Data de lançamento: | 22/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO JUNTA ALISTAMENTO MILITAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE ESTADIA DE MILITARES PARA PERÍODO DE 20.08 Á 05.09.2022 PARA REALIZAR INSPEÇÃO DE SAÚDE DE JOVENS CONSCRITOS DE F.WESTPHALEN. | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2022 | DESPESA REFERENTE ESTADIA DE MILITARES PARA PERÍODO DE 20.08 Á 05.09.2022 PARA REALIZAR INSPEÇÃO DE SAÚDE DE JOVENS CONSCRITOS DE F.WESTPHALEN. | 1.000,00 | ||
| 22/08/2022 | LIQ RECIBO 30440 | 1.000,00 | ||
| 29/08/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20017/2022 IPIRANGA FUTEBOL CLUBE - 1429 | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
