| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DENTAL SUL AMERICANA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLO |
| Número do empenho: | 20099 | Data de lançamento: | 23/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CAIXA COLETORA NR3 | 6,90 | 13,80 |
| 1.00 | ADESIVO MONO 3M | 170,00 | 170,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2022 | CAIXA COLETORA NR3 ADESIVO MONO 3M | 183,80 | ||
| 23/08/2022 | LIQ NT 1642 | 183,80 | ||
| 14/09/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20099/2022 DENTAL SUL AMERICANA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - 100890 | 183,80 | ||
| TOTAL | 183,80 | 183,80 | 183,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
