Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SAUTHIER & ALIEVI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20180 |
Data de lançamento: |
24/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
36 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
ROTEADOR WIRELESS - N 450 MBPS- 3 ANTENAS- TL - WR 94ON- TP- PRETO |
179,90 |
899,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/08/2022 |
ROTEADOR WIRELESS - N 450 MBPS- 3 ANTENAS- TL - WR 94ON- TP- PRETO |
899,50 |
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| 22/12/2022 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; |
|
719,60 |
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| 06/01/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20180/2022 - REF. DEZEMBRO/2022
SAUTHIER & ALIEVI LTDA - 108980
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719,60 |
| 29/12/2023 |
CONFORME OFICIO Nº 1481/2022 EM ANEXO |
-179,90 |
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| TOTAL |
719,60 |
719,60 |
719,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
