| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SAUTHIER & ALIEVI LTDA |
| Número do empenho: | 20180 | Data de lançamento: | 24/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 36 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | ROTEADOR WIRELESS - N 450 MBPS- 3 ANTENAS- TL - WR 94ON- TP- PRETO | 179,90 | 899,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2022 | ROTEADOR WIRELESS - N 450 MBPS- 3 ANTENAS- TL - WR 94ON- TP- PRETO | 899,50 | ||
| 22/12/2022 | CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; | 719,60 | ||
| 06/01/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20180/2022 - REF. DEZEMBRO/2022 SAUTHIER & ALIEVI LTDA - 108980 | 719,60 | ||
| 29/12/2023 | CONFORME OFICIO Nº 1481/2022 EM ANEXO | -179,90 | ||
| TOTAL | 719,60 | 719,60 | 719,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
