| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EMBALAGIO EMBALAGENS LTDA |
| Número do empenho: | 2025 | Data de lançamento: | 31/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 200 SACOS DE LIXOS DE 200 LITROS, PARA A SEC. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CENTRO DE REFERÊNCIA CRAS,CFE OFICIO:090/2022 EM ANEXO. | 259,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2022 | AQUISIÇÃO DE 200 SACOS DE LIXOS DE 200 LITROS, PARA A SEC. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CENTRO DE REFERÊNCIA CRAS,CFE OFICIO:090/2022 EM ANEXO. | 259,98 | ||
| 31/01/2022 | CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; | 259,98 | ||
| 02/02/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 259,98 | ||
| TOTAL | 259,98 | 259,98 | 259,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
