| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DENTAL SHOW - COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E |
| Número do empenho: | 20679 | Data de lançamento: | 29/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS FEDERAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL. HOSP. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 26 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | LANCETA DE SEGURANÇA 28G - DESCARTÁVEL, INDICADO PARA OBTENÇÃO DE AMOSTRA DE SANGUE CAPILAR, PARA PUNÇÃO DIGITAL, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, DESIGN ERGONÔMICO, PONTA TRIFACEADA E SILICONIZADA | 15,84 | 158,40 |
| 100.00 | ESPARADRAPO BRANCO 10CMX4,5M | 9,50 | 950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2022 | LANCETA DE SEGURANÇA 28G - DESCARTÁVEL, INDICADO PARA OBTENÇÃO DE AMOSTRA DE SANGUE CAPILAR, PARA PUNÇÃO DIGITAL, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, DESIGN ERGONÔMICO, PONTA TRIFACEADA E SILICONIZADA ESPARADRAPO BRANCO 10CMX4,5M | 1.108,40 | ||
| 14/09/2022 | JORGE PIAIA - ADMINISTRADOR DA UPA | 950,00 | ||
| 29/09/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20679/2022 - REF. SETEMBRO/2022 DENTAL SHOW - COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME - 98717 | 950,00 | ||
| 05/10/2022 | RAFAEL BURESESKA - ENFERMEIRO | 158,40 | ||
| 25/10/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20679/2022 - REF. OUTUBRO/2022 DENTAL SHOW - COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME - 98717 | 156,50 | ||
| 25/10/2022 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 20679/2022 | 1,90 | ||
| TOTAL | 1.108,40 | 1.108,40 | 1.108,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 25/10/2022 | 1,90 | 3378/2022 | Lançada |
| TOTAL | 1,90 |
