| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: VOLNI FELIN ME |
| Número do empenho: | 20821 | Data de lançamento: | 31/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA, CONSERTO DE PORTA LATERAL E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE SOLDA | 120,00 | 1.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2022 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA, CONSERTO DE PORTA LATERAL E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE SOLDA | 1.800,00 | ||
| 31/08/2022 | LIQ NT 4203 | 1.800,00 | ||
| 10/11/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20821/2022 VOLNI FELIN CIA LTDA - 3168 | 1.580,91 | ||
| 10/11/2022 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 20821/2022 | 219,09 | ||
| TOTAL | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 10/11/2022 | 219,09 | Lançada | |
| TOTAL | 219,09 |
