Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DE CARLI CALCADOS E CONFECCOES EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20890 |
Data de lançamento: |
01/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ |
| Conta de Despesa: |
3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Fonte de Recurso: |
PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
21 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 25.00 |
CAIXA ORGANIZADORA COM TAMPA, CAPACIDADE DE 50 LITROS, CONFECCIONADA EM MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE : 59 X 38 X 34 |
64,99 |
1.624,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/09/2022 |
CAIXA ORGANIZADORA COM TAMPA, CAPACIDADE DE 50 LITROS, CONFECCIONADA EM MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE : 59 X 38 X 34 |
1.624,75 |
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| 17/10/2022 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; |
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1.624,75 |
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| 27/10/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20890/2022
DE CARLI CALCADOS E CONFECCOES EIRELI - 108847 |
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1.624,75 |
| TOTAL |
1.624,75 |
1.624,75 |
1.624,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
