| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CENTRO EDUCACIONAL BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 20906 | Data de lançamento: | 01/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE CURSO ESPECIALIZADO EM TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS E ATUALIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR EAD PARA MOTORISTA FERNANDO JOSÉ CRESTANELLO | 486,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2022 | DESPESA REFERENTE CURSO ESPECIALIZADO EM TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS E ATUALIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR EAD PARA MOTORISTA FERNANDO JOSÉ CRESTANELLO | 486,00 | ||
| 01/09/2022 | LIQ NT 14549 | 486,00 | ||
| 06/10/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20906/2022 CENTRO EDUCACIONAL BARRIL LTDA - 52099 | 471,48 | ||
| 06/10/2022 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 20906/2022 | 4,80 | ||
| 06/10/2022 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 20906/2022 | 9,72 | ||
| TOTAL | 486,00 | 486,00 | 486,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 06/10/2022 | 4,80 | Lançada | |
| ISS FORNECEDORES | 06/10/2022 | 9,72 | Lançada | |
| TOTAL | 14,52 |
