| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RONALDO ZATTI |
| Número do empenho: | 20924 | Data de lançamento: | 01/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 21 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | Pneu 17.5x25 | 136,00 | 816,00 |
| 5.00 | Pneu 1400x24 | 121,00 | 605,00 |
| 1.00 | Pneu 175/70R13 | 26,00 | 26,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2022 | Pneu 17.5x25 Pneu 1400x24 Pneu 175/70R13 | 1.447,00 | ||
| 01/09/2022 | LIQ NT 515 | 1.447,00 | ||
| 05/10/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20924/2022 RONALDO ZATTI - 99687 | 1.350,67 | ||
| 05/10/2022 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 20924/2022 | 96,33 | ||
| TOTAL | 1.447,00 | 1.447,00 | 1.447,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 05/10/2022 | 96,33 | Lançada | |
| TOTAL | 96,33 |
