| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SILVIO C MARTINS ME |
| Número do empenho: | 20945 | Data de lançamento: | 01/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAÚDE MENTAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | SETEMBRO AMARELO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | PAPEL CONTATCT TRANSPARENTE | 4,94 | 49,40 |
| 30.00 | PAPEL FOTO AVULSO | 1,25 | 37,50 |
| 1.00 | PAPEL A-4 75G PCT C/100 FLS COLORIDO | 8,00 | 8,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2022 | PAPEL CONTATCT TRANSPARENTE PAPEL FOTO AVULSO PAPEL A-4 75G PCT C/100 FLS COLORIDO | 94,90 | ||
| 01/09/2022 | LIQ NT 3604 | 94,90 | ||
| 26/09/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20945/2022 SILVIO C MARTINS ME - 2525 | 94,90 | ||
| TOTAL | 94,90 | 94,90 | 94,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
