| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GIOVANI LUIS FERASSO EIRELI ME |
| Número do empenho: | 20953 | Data de lançamento: | 01/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 5 CÓPIAS PRANCHAS 01 | 12,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2022 | SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 5 CÓPIAS PRANCHAS 01 | 120,00 | ||
| 01/09/2022 | LIQ NT 1076 | 120,00 | ||
| 21/09/2022 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20953/2022 - REF. ISS RETIDO GIOVANI LUIS FERASSO EIRELI ME - 3331 | 0,00 | ||
| 21/09/2022 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 20953/2022 | 2,60 | ||
| 04/11/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20953/2022 GIOVANI LUIS FERASSO EIRELI ME - 3331 | 116,88 | ||
| 04/11/2022 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 20953/2022 | 0,52 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 21/09/2022 | 2,60 | 3207/2022 | Lançada |
| ISS FORNECEDORES | 04/11/2022 | 0,52 | Lançada | |
| TOTAL | 3,12 |
