| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BRAUNER & BASSO LTDA |
| Número do empenho: | 20954 | Data de lançamento: | 01/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TENSOR CORREIA DENTADA | 250,00 | 250,00 |
| 2.00 | SANFONA HOMOCINETICA | 280,00 | 560,00 |
| 2.00 | BUCHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO E TRASEIRO | 94,00 | 188,00 |
| 1.00 | BUCHA BANDEIJA DIANTEIRA | 95,00 | 95,00 |
| 1.00 | BUCHA BANDEIJA TRASEIRA | 241,00 | 241,00 |
| 1.00 | PIVO SUSPENSÃO | 75,00 | 75,00 |
| 1.00 | BARRA AXIAL | 98,00 | 98,00 |
| 2.00 | DISCO DE FREIO | 145,00 | 290,00 |
| 1.00 | PASTILHA FREIO | 165,00 | 165,00 |
| 1.00 | MAGUEIRA DE ÁGUA | 315,00 | 315,00 |
| 1.00 | ADITIVO RADIADOR | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | CABO FREO DE MÃO | 45,00 | 45,00 |
| 1.00 | REPARO | 360,00 | 360,00 |
| 1.00 | CABO DE FREIO DE MÃO | 230,00 | 230,00 |
| 4.00 | BUCHA PINÇA FREIO | 41,25 | 165,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2022 | TENSOR CORREIA DENTADA SANFONA HOMOCINETICA BUCHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO E TRASEIRO BUCHA BANDEIJA DIANTEIRA BUCHA BANDEIJA TRASEIRA PIVO SUSPENSÃO BARRA AXIAL DISCO DE FREIO PASTILHA FREIO MAGUEIRA DE ÁGUA ADITIVO RADIADOR CABO FREO DE MÃO REPARO CABO DE FREIO DE MÃO BUCHA PINÇA FREIO | 3.137,00 | ||
| 01/09/2022 | LIQ NT 451 | 3.137,00 | ||
| 05/10/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20954/2022 BRAUNER & BASSO LTDA - 83801 | 3.137,00 | ||
| TOTAL | 3.137,00 | 3.137,00 | 3.137,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
