Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/09/2022 |
Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços de COPEIRA(O), para atender na Unidade de Pronto Atendimento – UPA. Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços de HIGIENIZAÇÃO (LIMPEZA), para atender na Unidade de Pronto Atendimento – UPA. Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços de RECEPCIONISTA, para atender na Unidade de Pronto Atendimento – UPA. |
33.324,78 |
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| 05/09/2022 |
LIQUIDADO CONFORME OFICIO Nº 255/2022 POR JORGE PIAIA ADMINISTRADOR DA UPA. |
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33.324,78 |
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| 06/09/2022 |
LIQUIDADO CONFORME OFICIO Nº 263/2022, POR JORGE PIAIA ADMINISTRADOR DA UPA. |
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33.324,78 |
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| 06/09/2022 |
ESTORNO CONFORME OFICIO Nº 263 A EMPRESA FEZ ALIQUOTA DE ISSQN ERRADA POR ISSO FOI ESTORNADO. |
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-33.324,78 |
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| 08/09/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20986/2022
GOUVEA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - 105275 |
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27.059,72 |
| 08/09/2022 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 20986/2022 |
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999,74 |
| 08/09/2022 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 20986/2022 |
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1.599,59 |
| 08/09/2022 |
Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 20986/2022 |
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3.665,73 |
| TOTAL |
33.324,78 |
33.324,78 |
33.324,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
