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Última atualização realizada em 28/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: RPRT SOLUCOES EM RADIOLOGIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 20987 Data de lançamento: 05/09/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: SERVIÇOS RAIOX DA UPA
Fonte de Recurso: SALVAR/SAMU/UPA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 50 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
744.00 Prestação de serviços profissionais, por tecnico em Radiologia para execução/ realização de exames radiológicos pelo período de um (01) ano, vinte quatro (24) por dia. 32,00 23.808,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/09/2022 Prestação de serviços profissionais, por tecnico em Radiologia para execução/ realização de exames radiológicos pelo período de um (01) ano, vinte quatro (24) por dia. 23.808,00
05/09/2022 LIQUIDADO CONFORME OFICIO Nº 259/2022 JORGE PIAIA ADMINISTRADOR DA UPA. 23.808,00
08/09/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20987/2022 RPRT SOLUCOES EM RADIOLOGIA LTDA - 105735 23.093,76
08/09/2022 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 20987/2022 714,24
TOTAL 23.808,00 23.808,00 23.808,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 08/09/2022 714,24 Lançada
TOTAL   714,24