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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: DAMI SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 20992 Data de lançamento: 05/09/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS FEDERAIS
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: DESPESAS COM ENFERMAGEM DA-UPA
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL. HOSP.

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 76 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
813.05 Enfermeiro Assistencial: Os serviços deverão ser realizados 7 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia durante todos os dias do ano. 38,91 31.635,78
181.03 Enfermeiro Coordenador/responsável técnico (40 horas semanais) 47,00 8.508,41
3021.78 Técnico de Enfermagem: A contratada deverá disponibilizar no minimo 04 (quatro) profissionais por turno. Os serviços deverão ser realizados 7 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia durante todos os dias do ano. 23,79 71.888,14

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/09/2022 Enfermeiro Assistencial: Os serviços deverão ser realizados 7 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia durante todos os dias do ano. Enfermeiro Coordenador/responsável técnico (40 horas semanais) Técnico de Enfermagem: A contratada deverá disponibilizar no minimo 04 (quatro) profissionais por turno. Os serviços deverão ser realizados 7 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia durante todos os dias do ano. 112.032,33
05/09/2022 LIQUIDADO CONFORME OFICIO Nº 257/2022 POR JORGE PIAIA. 112.032,33
15/09/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20992/2022 DAMI SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI - 104346 90.970,25
15/09/2022 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 20992/2022 3.360,97
15/09/2022 Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 20992/2022 5.377,55
15/09/2022 Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 20992/2022 12.323,56
TOTAL 112.032,33 112.032,33 112.032,33
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 15/09/2022 3.360,97 Lançada
IRRF - LIVRE 15/09/2022 5.377,55 Lançada
INSS - LIVRE 15/09/2022 12.323,56 Lançada
TOTAL   21.062,08