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Exercício: 2022
Nome do Credor: BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	21007	Data de lançamento:	05/09/2022
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	21 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	FELTRO BEGE 1,40 LARGURA, ROLO C/10METRO	119,43	119,43
1.00	FELTRO AZUL CLARO 1,40 LARGURA, ROLO C/10METRO	119,43	119,43
30.00	OLHO MOVEL SEM PESTANA 10MM PACOTE COM 100 UNIDADES COR PRETO	4,49	134,70
15.00	TECIDO 100% ALGODÃO, TIPO TRICOLINI- POÁ MARRON/ROSA	17,51	262,65
15.00	TECIDO 100% ALGODÃO, TIPO TRICOLINI- POÁ BRANCO/PRETO	17,50	262,50
15.00	TECIDO 100% ALGODÃO, TIPO TRICOLINI- POÁ PRETO/BRANCO	17,50	262,50
15.00	TECIDO 100% ALGODÃO, TIPO TRICOLINI- POÁ AZUL/BRANCO	17,50	262,50
15.00	TECIDO 100% ALGODÃO, TIPO TRICOLINI- POÁ VERDE/BRANCO	17,50	262,50
1.00	FELTRO PRETO 1,40 LARGURA, ROLO C/10METRO	119,45	119,45

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/09/2022	FELTRO BEGE 1,40 LARGURA, ROLO C/10METRO FELTRO AZUL CLARO 1,40 LARGURA, ROLO C/10METRO OLHO MOVEL SEM PESTANA 10MM PACOTE COM 100 UNIDADES COR PRETO TECIDO 100% ALGODÃO, TIPO TRICOLINI- POÁ MARRON/ROSA TECIDO 100% ALGODÃO, TIPO TRICOLINI- POÁ BRANCO/PRETO TECIDO 100% ALGODÃO, TIPO TRICOLINI- POÁ PRETO/BRANCO TECIDO 100% ALGODÃO, TIPO TRICOLINI- POÁ AZUL/BRANCO TECIDO 100% ALGODÃO, TIPO TRICOLINI- POÁ VERDE/BRANCO FELTRO PRETO 1,40 LARGURA, ROLO C/10METRO	1.805,66
09/11/2022	CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;		358,31
16/11/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21007/2022 - REF. NOVEMBRO/2022 BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI - 101118			358,31
03/03/2023	CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;		1.335,10
21/03/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21007/2022 - REF. MARÇO/2023 BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI - 101118			1.335,10
25/09/2023	EMPRESA NÃO ENTREGOU A MERCADORIA CONFORME DO EMPENHO Nº 21007/2022 CONFORME OFICIO Nº 889/2023	-112,25
TOTAL		1.693,41	1.693,41	1.693,41
SALDO A PAGAR				0,00