| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: TOME FRANCISCO PASINI |
| Número do empenho: | 21011 | Data de lançamento: | 05/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CINTO DE SEGURANÇA | 78,40 | 156,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2022 | CINTO DE SEGURANÇA | 156,80 | ||
| 05/09/2022 | LIQ NT 573 | 156,80 | ||
| 28/09/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21011/2022 TOME FRANCISCO PASINI - 3126 | 156,80 | ||
| TOTAL | 156,80 | 156,80 | 156,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
