| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 21024 | Data de lançamento: | 05/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | ÁGUA 500ML C/ GÁS | 1,59 | 95,40 |
| 72.00 | ÁGUA 500ML S/ GÁS | 1,29 | 92,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2022 | ÁGUA 500ML C/ GÁS ÁGUA 500ML S/ GÁS | 188,28 | ||
| 05/09/2022 | LIQ NT 12306 | 188,28 | ||
| 23/09/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21024/2022 SUPERMERCADO BARRIL LTDA - 2326 | 188,28 | ||
| TOTAL | 188,28 | 188,28 | 188,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
