| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 21028 | Data de lançamento: | 05/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ABACAXI PÉROLA | 8,99 | 8,99 |
| 4.00 | AÇUCAR 2KG | 6,81 | 27,23 |
| 1.00 | CANELA EM PÓ 50G | 4,99 | 4,99 |
| 1.04 | CARNE MOIDA | 26,90 | 28,03 |
| 1.64 | CEBOLA KG | 4,99 | 8,16 |
| 1.00 | CHÁ C/ 10 SACHES | 4,99 | 4,99 |
| 1.00 | CRAVO DA INDIA 18G | 4,49 | 4,49 |
| 2.00 | FARINHA DE TRIGO 5KG | 20,90 | 41,80 |
| 1.00 | FERMENTO ROYAL 100G | 3,79 | 3,79 |
| 1.08 | LARANJA P/ SUBO KG | 1,99 | 2,14 |
| 6.00 | LEITE INTEGRAL 1L | 4,79 | 28,74 |
| 0.93 | MAÇA NACIONAL KG | 8,99 | 8,36 |
| 1.00 | MARGARINA 250G C/ SAL | 5,39 | 5,39 |
| 1.00 | NATA 300G | 8,99 | 8,99 |
| 1.00 | ÓLEO 900ML | 8,99 | 8,99 |
| 1.00 | OREGANO 30G | 4,99 | 4,99 |
| 5.00 | OVOS DZ | 8,99 | 44,95 |
| 2.00 | QUEIJO RALADO 50G | 6,49 | 12,98 |
| 1.00 | TEMPERO VERDE | 2,99 | 2,99 |
| 1.57 | TOMATE KG | 4,99 | 7,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2022 | ABACAXI PÉROLA AÇUCAR 2KG CANELA EM PÓ 50G CARNE MOIDA CEBOLA KG CHÁ C/ 10 SACHES CRAVO DA INDIA 18G FARINHA DE TRIGO 5KG FERMENTO ROYAL 100G LARANJA P/ SUBO KG LEITE INTEGRAL 1L MAÇA NACIONAL KG MARGARINA 250G C/ SAL NATA 300G ÓLEO 900ML OREGANO 30G OVOS DZ QUEIJO RALADO 50G TEMPERO VERDE TOMATE KG | 268,82 | ||
| 05/09/2022 | LIQ NT 12305 | 268,82 | ||
| 29/09/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21028/2022 SUPERMERCADO BARRIL LTDA - 2326 | 268,82 | ||
| TOTAL | 268,82 | 268,82 | 268,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
