| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: D TROMBETA EPP |
| Número do empenho: | 21050 | Data de lançamento: | 05/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | GUARDANAPO 20X20 | 1,25 | 5,00 |
| 2.00 | PALITO DENTAL | 1,25 | 2,50 |
| 12.50 | PÃO FRANCES | 9,49 | 118,63 |
| 20.80 | LINGUIÇA MISTA | 13,99 | 290,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2022 | GUARDANAPO 20X20 PALITO DENTAL PÃO FRANCES LINGUIÇA MISTA | 417,12 | ||
| 05/09/2022 | LIQ NT 589 | 417,12 | ||
| 21/09/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21050/2022 D TROMBETA EPP - 83901 | 417,12 | ||
| TOTAL | 417,12 | 417,12 | 417,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
