| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ENIO WANDSCHEER |
| Número do empenho: | 21073 | Data de lançamento: | 06/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.UNID.CORPO BOMBEIROS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 02 REFIL PARA FILTRO DE ÁGUA DO CORPO DE BOMBEIROS. | 288,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2022 | AQUISIÇÃO DE 02 REFIL PARA FILTRO DE ÁGUA DO CORPO DE BOMBEIROS. | 288,00 | ||
| 06/09/2022 | LIQ NT 1264 | 288,00 | ||
| 14/09/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21073/2022 ENIO WANDSCHEER - 90019 | 288,00 | ||
| TOTAL | 288,00 | 288,00 | 288,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
