| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 21079 | Data de lançamento: | 06/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | OLEOS LUBRIFICANTES/FLUIDOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 34.00 | OLEO MOTOR 0W20 100ML | 5,10 | 173,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2022 | OLEO MOTOR 0W20 100ML | 173,40 | ||
| 06/09/2022 | LIQ NT 82440 | 173,40 | ||
| 15/09/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21079/2022 MARINA VEICULOS LTDA - 498 | 172,98 | ||
| 15/09/2022 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 21079/2022 | 0,42 | ||
| TOTAL | 173,40 | 173,40 | 173,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 15/09/2022 | 0,42 | Lançada | |
| TOTAL | 0,42 |
