| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GABBI COMÉRCIO DE PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 21081 | Data de lançamento: | 06/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | SERVIÇO DE BALANCEAMENTO | 20,00 | 80,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE GEOMETRIA | 90,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2022 | SERVIÇO DE BALANCEAMENTO SERVIÇO DE GEOMETRIA | 170,00 | ||
| 06/09/2022 | LIQ NT 4581 | 170,00 | ||
| 06/10/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21081/2022 GABBI COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - 95150 | 156,41 | ||
| 06/10/2022 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 21081/2022 | 13,59 | ||
| TOTAL | 170,00 | 170,00 | 170,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 06/10/2022 | 13,59 | Lançada | |
| TOTAL | 13,59 |
