| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA |
| Número do empenho: | 21093 | Data de lançamento: | 06/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 15 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 400.00 | PARACETAMOL 750MG COMP | 0,14 | 54,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2022 | PARACETAMOL 750MG COMP | 54,00 | ||
| 19/12/2022 | JORGE PIAIA - ADM.DA UPA | 54,00 | ||
| 26/12/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21093/2022 CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA - 3965 | 54,00 | ||
| TOTAL | 54,00 | 54,00 | 54,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
