| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: PROPEL PAPELARIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 21097 | Data de lançamento: | 06/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAÚDE MENTAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | SETEMBRO AMARELO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | BALÃO C/50 AMARELO | 13,90 | 27,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2022 | BALÃO C/50 AMARELO | 27,80 | ||
| 06/09/2022 | LIQ NT 1310 | 27,80 | ||
| 26/09/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21097/2022 PROPEL PAPELARIA LTDA ME - 4665 | 27,80 | ||
| TOTAL | 27,80 | 27,80 | 27,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
