| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ULBRIK LIVRARIA LTDA |
| Número do empenho: | 21119 | Data de lançamento: | 08/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CANETA AZUL CAIXA COM 100 UN | 54,90 | 54,90 |
| 1.00 | LIVRO ATA 100FLS | 24,90 | 24,90 |
| 20.00 | ENVELOPE KRAFT 31X41 | 0,50 | 10,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2022 | CANETA AZUL CAIXA COM 100 UN LIVRO ATA 100FLS ENVELOPE KRAFT 31X41 | 89,80 | ||
| 08/09/2022 | LIQ NT 311 | 89,80 | ||
| 25/10/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21119/2022 ULBRIK LIVRARIA LTDA - 101219 | 89,80 | ||
| TOTAL | 89,80 | 89,80 | 89,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
