| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JONES FERNANDO CASTELLI EPP |
| Número do empenho: | 21120 | Data de lançamento: | 08/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO ESPECIALIZADO EM REPARO DE CALCULADORA | 180,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2022 | SERVIÇO ESPECIALIZADO EM REPARO DE CALCULADORA | 180,00 | ||
| 08/09/2022 | LIQ NT 6469 | 180,00 | ||
| 14/09/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21120/2022 JONES FERNANDO CASTELLI EPP - 83445 | 165,96 | ||
| 14/09/2022 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 21120/2022 | 5,40 | ||
| 14/09/2022 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 21120/2022 | 8,64 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 14/09/2022 | 5,40 | Lançada | |
| IRRF - LIVRE | 14/09/2022 | 8,64 | Lançada | |
| TOTAL | 14,04 |
