| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP |
| Número do empenho: | 21136 | Data de lançamento: | 08/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO AOS USUÁRIOS DOS SISTEMA DE COMPRAS,EMPENHOS E,ORIENTAÇÃO AS GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE ORDENS DE COMPRAS EMITIDAS E NÃO VINCULADAS A EMPENHOS E,RELATÓRIO DE EMPENHOS POR CREDOR. | 6.208,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2022 | SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO AOS USUÁRIOS DOS SISTEMA DE COMPRAS,EMPENHOS E,ORIENTAÇÃO AS GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE ORDENS DE COMPRAS EMITIDAS E NÃO VINCULADAS A EMPENHOS E,RELATÓRIO DE EMPENHOS POR CREDOR. | 6.208,00 | ||
| 08/09/2022 | LIQ NT 202,200,000,017,931 | 6.208,00 | ||
| 21/09/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21136/2022 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP - 116 | 6.208,00 | ||
| TOTAL | 6.208,00 | 6.208,00 | 6.208,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
