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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: VALMIR KRASNIEVICZ

Dados do Empenho

Número do empenho:	21155	Data de lançamento:	08/09/2022
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO - ENS. FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	TRANSP. ESCOLAR - ESTADUAL - FUNDAMENTAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Contrato Administrativo Nº 82/2021 paracontratação de empresa para prestar serviços de transporte escolar para os alunos das escolas municipais e estaduais do município durante mes 08/2022	7.853,24	7.853,24

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/09/2022	Contrato Administrativo Nº 82/2021 paracontratação de empresa para prestar serviços de transporte escolar para os alunos das escolas municipais e estaduais do município durante mes 08/2022	7.853,24
13/09/2022	ROSANE MARIA LOOSE - SEC. DA EDUCAÇÃO		7.853,24
21/09/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21155/2022 VALMIR KRASNIEVICZ - 3986			7.695,39
21/09/2022	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 21155/2022			157,85
TOTAL		7.853,24	7.853,24	7.853,24
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	21/09/2022	157,85		Lançada
TOTAL		157,85

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