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Última atualização realizada em 05/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: REITUR TRANSPORTE LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	21179	Data de lançamento:	08/09/2022
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Médio
Projeto / Atividade:	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO - ENS. MÉDIO
Conta de Despesa:	3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	TRANSP. ESCOLAR - ESTADUAL - MÉDIO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 14/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DURANTE MES 08/2022	4.510,30	4.510,30

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/09/2022	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 14/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DURANTE MES 08/2022	4.510,30
13/09/2022	ROSANE MARIA LOOSE - SEC. DA EDUCAÇÃO		4.510,30
21/09/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21179/2022 REITUR TRANSPORTE LTDA - 3189			4.340,47
21/09/2022	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 21179/2022			169,83
TOTAL		4.510,30	4.510,30	4.510,30
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	21/09/2022	169,83		Lançada
TOTAL		169,83

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