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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 21183 Data de lançamento: 08/09/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso: SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 11 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Contrato Administrativo Nº 78/2021 para contratação de empresa para prestar serviços de transporte escolar para os alunos das escolas municipais e estaduais do município durante mes 08/2022 1.521,51 1.521,51

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/09/2022 Contrato Administrativo Nº 78/2021 para contratação de empresa para prestar serviços de transporte escolar para os alunos das escolas municipais e estaduais do município durante mes 08/2022 1.521,51
13/09/2022 ROSANE MARIA LOOSE - SEC. DA EDUCAÇÃO 1.521,51
26/09/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21183/2022 FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS EIRELI - 7 1.366,01
26/09/2022 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 21183/2022 155,50
TOTAL 1.521,51 1.521,51 1.521,51
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 26/09/2022 155,50 Lançada
TOTAL   155,50