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Exercício: 2022
Nome do Credor: FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	21187	Data de lançamento:	08/09/2022
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DESPESAS NÃO COMPUTÁVEIS - EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Superior
Projeto / Atividade:	APOIO AO ENSINO SUPERIOR
Conta de Despesa:	3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	8 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	contrato administrativo nº 69/2020 para contratação de empresa para prestar serviços de transporte escolar para os alunos das escolas municipais e estaduais do município durante mes 08/2022	326,05	326,05

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/09/2022	contrato administrativo nº 69/2020 para contratação de empresa para prestar serviços de transporte escolar para os alunos das escolas municipais e estaduais do município durante mes 08/2022	326,05
13/09/2022	ROSANE MARIA LOOSE - SEC. DA EDUCAÇÃO		326,05
21/09/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21187/2022 FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS EIRELI - 7			307,50
21/09/2022	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 21187/2022			18,55
TOTAL		326,05	326,05	326,05
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	21/09/2022	18,55		Lançada
TOTAL		18,55