| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
| Número do empenho: | 212 | Data de lançamento: | 11/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OLEOS LUBRIFICANTES/FLUIDOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | OLEO 5W30 - | 45,00 | 270,00 |
| 1.00 | AUTO AIR CLEANER SPRAY - | 83,00 | 83,00 |
| 1.00 | DIESEL OIL - | 96,90 | 96,90 |
| 1.00 | FILTRO DE COMBUSTÍVEL - | 105,00 | 105,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/01/2022 | OLEO 5W30 - AUTO AIR CLEANER SPRAY - DIESEL OIL - FILTRO DE COMBUSTÍVEL - | 554,90 | ||
| 11/01/2022 | LIQ NT 003.100 | 554,90 | ||
| 17/01/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 212/2022 COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA - 4903 | 554,90 | ||
| TOTAL | 554,90 | 554,90 | 554,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
