| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ULTRA LICITAÇÕES LTDA. |
| Número do empenho: | 21210 | Data de lançamento: | 08/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAÇÃO PROGRAMA FARMACIA CUIDAR+ RS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.45.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 40 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | *Nobreak de 700VA entrada 220v e saída 110v, com no mínimo 5 tomadas | 438,00 | 3.504,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2022 | *Nobreak de 700VA entrada 220v e saída 110v, com no mínimo 5 tomadas | 3.504,00 | ||
| 17/10/2022 | RAFAEL G.BURESESKA - ENFERMEIRO | 3.504,00 | ||
| 27/10/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21210/2022 ULTRA LICITAÇÕES LTDA. - 106218 | 3.504,00 | ||
| TOTAL | 3.504,00 | 3.504,00 | 3.504,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
