| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 21257 | Data de lançamento: | 09/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 14 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | COPOS DESCARTAVEIS - plástico transparente;com capacidade mínima 180 ml;massa mínima de 2,20 gramas;resistencia mínima de 0,85n;sem tampa,pacote/tira de 100 x 180 ml. | 3,92 | 196,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2022 | COPOS DESCARTAVEIS - plástico transparente;com capacidade mínima 180 ml;massa mínima de 2,20 gramas;resistencia mínima de 0,85n;sem tampa,pacote/tira de 100 x 180 ml. | 196,00 | ||
| 21/09/2022 | SIMONE T.DUARTI DA SILVA-SECRETARIA DA FAZENDA; | 196,00 | ||
| 05/10/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21257/2022 OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 107999 | 196,00 | ||
| TOTAL | 196,00 | 196,00 | 196,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
