| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DIMED S/A |
| Número do empenho: | 21269 | Data de lançamento: | 09/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ENSURE BAUNILHA 400G | 75,59 | 151,18 |
| 2.00 | ENSURE MORANGO 400G | 75,59 | 151,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2022 | ENSURE BAUNILHA 400G ENSURE MORANGO 400G | 302,36 | ||
| 09/09/2022 | LIQ NT 152 | 302,36 | ||
| 26/09/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21269/2022 DIMED S/A - 3499 | 302,36 | ||
| TOTAL | 302,36 | 302,36 | 302,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
