| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS AMERICO SCAPIN & FILHOS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 21291 | Data de lançamento: | 12/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | POSTOS DE SAÚDE MUNICÍPIO | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | BUCHA 8 | 0,10 | 1,50 |
| 15.00 | GANCHO S 6 | 1,25 | 18,75 |
| 15.00 | PARAFUSO PHILIPS 4,5X50 | 0,30 | 4,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2022 | BUCHA 8 GANCHO S 6 PARAFUSO PHILIPS 4,5X50 | 24,75 | ||
| 12/09/2022 | LIQ NT 042.632.121 | 24,75 | ||
| 28/09/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21291/2022 FERRAGENS AMERICO SCAPIN & FILHOS LTDA - ME - 127 | 24,75 | ||
| TOTAL | 24,75 | 24,75 | 24,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
