| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: TESOURO NACIONAL-CONTA UNICA |
| Número do empenho: | 21356 | Data de lançamento: | 12/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Conta de Despesa: | 3320.93.00.01.00.00 - RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DA UNIAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | DEFESA CIVIL - PORT. 379/2022 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DE CONVÊNIO DEFESAL CIVIL CFE PORTARIA No 379/2022 | 135,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2022 | DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DE CONVÊNIO DEFESAL CIVIL CFE PORTARIA No 379/2022 | 135,68 | ||
| 12/09/2022 | DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DE CONVÊNIO DEFESAL CIVIL CFE PORTARIA No 379/2022 | 135,68 | ||
| 12/09/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21356/2022 TESOURO NACIONAL-CONTA UNICA - 4529 | 135,68 | ||
| TOTAL | 135,68 | 135,68 | 135,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
