| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: KAREN FREITAS SANTOS |
| Número do empenho: | 21363 | Data de lançamento: | 13/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.02.00.00 - RESTITUICOES DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | ||||
| Natureza da despesa: | RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESTITUIÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO DE IPTU CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO No 047/2022 | 396,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2022 | RESTITUIÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO DE IPTU CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO No 047/2022 | 396,40 | ||
| 13/09/2022 | RESTITUIÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO DE IPTU CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO No 047/2022 | 396,40 | ||
| 21/09/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21363/2022 KAREN FREITAS SANTOS - 96805 | 396,40 | ||
| TOTAL | 396,40 | 396,40 | 396,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
