| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 21375 | Data de lançamento: | 13/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE LIMPEZA E PINTURA DA SALA DO RH, NA SEDE ADMNISTRATIVA COM MATERIAL INCLUSO | 2.530,00 | 2.530,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2022 | SERVIÇO DE LIMPEZA E PINTURA DA SALA DO RH, NA SEDE ADMNISTRATIVA COM MATERIAL INCLUSO | 2.530,00 | ||
| 06/10/2022 | HERMES ZANATTA - CHEFE DO SETOR DO RH | 2.530,00 | ||
| 10/10/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21375/2022 DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME - 92048 | 1.845,81 | ||
| 10/10/2022 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 21375/2022 | 105,26 | ||
| 10/10/2022 | Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 21375/2022 | 578,93 | ||
| TOTAL | 2.530,00 | 2.530,00 | 2.530,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 10/10/2022 | 105,26 | Lançada | |
| INSS - LIVRE | 10/10/2022 | 578,93 | Lançada | |
| TOTAL | 684,19 |
