| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ROSA SUL ATACADO EIRELI |
| Número do empenho: | 21383 | Data de lançamento: | 13/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 19797/2022 | 1,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2022 | COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 19797/2022 | 1,68 | ||
| 13/09/2022 | COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 19797/2022 | 1,68 | ||
| 15/09/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21383/2022 ROSA SUL ATACADO EIRELI - 102046 | 1,68 | ||
| TOTAL | 1,68 | 1,68 | 1,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
