| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RONALDO ZATTI |
| Número do empenho: | 21385 | Data de lançamento: | 13/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 21 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Pneu 17.5x25 | 136,00 | 272,00 |
| 2.00 | Pneu 215/75R17.5 | 46,00 | 92,00 |
| 3.00 | Pneu 245x70R16 | 28,00 | 84,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2022 | Pneu 17.5x25 Pneu 215/75R17.5 Pneu 245x70R16 | 448,00 | ||
| 13/09/2022 | LIQ NT 517 | 448,00 | ||
| 10/10/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21385/2022 RONALDO ZATTI - 99687 | 439,04 | ||
| 10/10/2022 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 21385/2022 | 8,96 | ||
| TOTAL | 448,00 | 448,00 | 448,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 10/10/2022 | 8,96 | Lançada | |
| TOTAL | 8,96 |
