| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 21431 | Data de lançamento: | 14/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO JUNTA ALISTAMENTO MILITAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA FIBRA EMPRESARIAL DE 15MB PARA JUNTA ALISTAMENTO MILITAR | 74,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2022 | DESPESA FIBRA EMPRESARIAL DE 15MB PARA JUNTA ALISTAMENTO MILITAR | 74,00 | ||
| 14/09/2022 | LIQ NT 36378 | 74,00 | ||
| 21/09/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21431/2022 SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426 | 74,00 | ||
| 28/09/2022 | REF EMPENHO EM DUPLICIDADE | -74,00 | ||
| 30/09/2022 | EMPENHADO ,LIQUIDADO E PAGO EM DUPLICIDADE | -74,00 | ||
| 30/09/2022 | EMPENHADO ,LIQUIDADO E PAGO EM DUPLICIDADE | -74,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
