| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: J CADORE & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 21434 | Data de lançamento: | 14/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | AQUISIÇÃO DE PEDRISCO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 63.19 | PEDRISCO - TONELADA | 63,50 | 4.012,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2022 | PEDRISCO - TONELADA | 4.012,57 | ||
| 14/09/2022 | LIQ NT 272 | 4.012,57 | ||
| 23/09/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21434/2022 J CADORE & CIA LTDA - 105734 | 4.012,57 | ||
| TOTAL | 4.012,57 | 4.012,57 | 4.012,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
