| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BERTOLETTI LTDA |
| Número do empenho: | 21445 | Data de lançamento: | 14/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | AÇUCAR CRISTAL 5KG | 18,98 | 75,92 |
| 10.00 | GUARDANAPO C/100 20X23CM | 2,75 | 27,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2022 | AÇUCAR CRISTAL 5KG GUARDANAPO C/100 20X23CM | 103,42 | ||
| 14/09/2022 | LIQ NT 43186 | 103,42 | ||
| 05/10/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21445/2022 SUPERMERCADO BERTOLETTI LTDA - 212 | 103,42 | ||
| TOTAL | 103,42 | 103,42 | 103,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
