Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
21449 |
Data de lançamento: |
14/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
39 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 200.00 |
MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL TRIPLA COM ELÁTICO E CLIP NASAL EM ARAME PLASTIFICADO. Apresentação: caixa contendo 50 unidades. Registro na ANVISA. |
5,90 |
1.180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/09/2022 |
MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL TRIPLA COM ELÁTICO E CLIP NASAL EM ARAME PLASTIFICADO. Apresentação: caixa contendo 50 unidades. Registro na ANVISA. |
1.180,00 |
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| 19/12/2022 |
PLINIO F.MANTELLI - OFICIAL DE GABIENTE |
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1.180,00 |
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| 27/12/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21449/2022
CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA - 3965 |
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1.180,00 |
| TOTAL |
1.180,00 |
1.180,00 |
1.180,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
